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2023年民生资金自查自纠报告三篇

自查自纠报告 |

时间:

2023-09-10

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自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面是小编精心整理的2023年民生资金自查自纠报告三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

2023年民生资金自查自纠报告1

一、加强领导,落实责任

根据相关要求,我镇及时召开了扶贫资金专项清理工作会议,研究布置了我镇专项清理工作,组建了清理工作小组,由镇长罗健勇同志任组长,副镇长郑恩昌同志任副组长,相关科室为成员具体负责涉农资金专项清理工作。

二、政策执行、项目推进和资金管理情况

根据xx农村扶贫开发领导小组办公室(都扶贫办[2019]5号)《关于认真做好2019年市级财政扶贫专项资金项目申报工作》文件精神,我镇xx村被列入xx市2019—2019年贫困村并启动帮扶。为充分发挥农村扶贫开发项目资金的使用效益,认真选准、选好xx村2019年农村扶贫开发项目,该村于2019年6月14日在村委会召开了村民议事会议,共有xx村议事会成员19人参会。在广泛听取该村干部、群众意见的基础上,议事会决定:利用2019年市级财政扶贫村专项资金对村3、4组的道路路面进行铺设、垮塌处进行浆砌保坎,以方便村民出行和车辆通行,也为下一步农业产业化发展奠定基础。

三、具体工作做法

1、梳理扶贫专项资金:扶贫资金共5万元(财政已支付2.5万元),涉及xx村3、4组的道路路面铺设,垮塌处浆砌保坎项目,长约1.5公里,宽4米。该项目工程现已全面完工。待市上验收合格后,划拨余下2.5万元扶贫资金。

2、对照项目进行检查:工作小组按照实施的项目到村组进行检查:一是查看公示公开和档案管理情况,二是查看项目实施进度情况,三是查看项目后期管理情况。

四、下一步工作。

通过自查,我镇扶贫专项资金严格按照相关专项资金管理办法进行管理,无违规使用扶贫资金。在今后的工作中,继续完善管理制度,强化公示和公开工作,以保障扶贫资金效益的最大发挥。

2023年民生资金自查自纠报告2

1、银行账户、货币资金管理 银行账户管理:

(1)银行账户的开立是经省市公司审批、不存在未设财务机构的单位和部门设立银行账户;存在符合条件的不需用账户。目前公司存在不需用的银行账户,自我接手的时候公司就在工行开设了两个一般账户,尾数为1344和3768分别是用来预缴税金和代发工资。自2010年10月接到省公司的文件必须消除该两个账户时,先后多次到工行与其负责人协调注销该两个账户,工行的人员一直以各种理由推脱办理销户手续。面对该情况我也和公司的负责人员提到过这件事情,可能手上的事情多耽误了,我相信公司领导会和工行协调好尽早将该两个不需要的账户注销。

(2)乡镇供电所是汇总员以个人名义在金融机构开立账户作为供电所的费用账户,公司审计人员定期对供电所的费用账户和账目进行不定期的检查。

(3)不存在出租、出借、转让银行账户行为,不存在一个人名义公款私存现象;开变更印鉴卡更换等手续由两名以上财务人员共同前往办理,不存在由银行工作人员或他人代为办理的行为。

(4)能归集的账户都按省公司要求已归集到位。目前公司的电费账户还未归集到位。主要原因:一是农村信用社是商业银行目前暂且归集不了,(系统跟不上国有银行)。二是我们公司的供电所所处的地理位置相对偏远,考虑到电费收费人员资金的安全可靠性,公司就在农村信用社开立了一个电费专户,方便收费人员能及时将收取的电费上交公司账户。针对这种情况公司始终会将非归集账户上的资金及时转到归集账户上,保证公司归集率提升。

货币资金管理

(1)岗位分工:岗位分工大都符合《内部会计控制范围----货币资金(试行)》规定,出纳不兼任稽核、会计档案保管除兼任收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作并担任银行存款对账和银行余额调节表编制工作外。出纳一直担任银行存款的对账工作和银行调节表的编制工做主要有以下几个方面的原因:一是历史的原因。(一直都是出纳做对账工作和余额调节。)二是公司财务人员紧缺。针对以上的情况会计人员将不定期的抽查对账单和银行余额调节表情况,保证货币资金的管理安全和规范。(2)资金收付程序:货币资金业务付款与审核人员是相互独立收入单据的开具与审核都是相互独立。

(3)现金管理:上栗公司现金一直实施库存限额管理(1000以下)超过库存的现金都及时送存银行;超出现金开支范围的的业务都是通过银行转账结算;每月都会定期对现金进行盘点和登记账本保证现金帐面余额与实际库存相符。目前还没有编制现金盘点表,记录盘点情况并签字确认。主要有以下原因;一是现金金额少。二是基本上有现金账。针对上述情况我们定会加强现金方面的全面管理使公司的现金都符合各项管理要求。

(4)银行存款的管理:指定出纳负责银行账户的对账工作和领取银行存款对账单,每月月底对所有银行账户余额核对并编制余额调节表,公司财务负责人按月对银行调节表进行审核并督促尽快清理未达账。

(5)印鉴管理:银行预留印鉴都是由两个以上人员分开保管。财务专用章是由财务负责人或其指定的专人保管;出纳保管私章,用完都存入保险柜。从不将银行印鉴全部交给出纳购买支票或资金支付。印鉴章的移交都会在移交手续簿上签字登记,明确相关责任。目前存在空白收据上盖财务专用章,主要用于公司内部供电所电费的开具明细。针对收据这种情况我们将实行统一由专人管理,每领用一本收据都领用人签字并记录在簿。对于上述公司存在的现状我们一定会按照省公司的要求及时加以改进,保证公司的各项资金安全规范管理。

2023年民生资金自查自纠报告3

经核查,农村环境整治少量专项资金由于拨付手续繁琐,施工方未及时办理相关拨付手续,存在拨付不及时现象。

由于镇工作人员有限兼职现象普遍,对环卫公司保洁质保方面存在不到位贺死角死面现象。

镇级使用的专项资金都能完全按照资金的性质、程序、规定实施到位,但村级在使用专项资金时还存在不能完全合规,如:聘用、辞退环卫人员比较随意,工资支出没有合同等、购买垃圾桶等设施和工具没有履行相关程序。

村级垃圾桶、垃圾池等设施一是量不够,二是摆放不合理,没有优化分类处理垃圾设施。

环境整治专项资金按照合同约定贺工程进度及时拨款不截留,确保各项环境整治项目工程按时按质按量完成。

镇将抽调专人负责全镇保洁质量监管,做到全方位监管,不留死角死面,确保长效机制落到实处。

全面清理整改村级专项资金的相关支出手续和程序,做到收支合理,规范。

对偏远村庄合理安排增加垃圾桶、垃圾池等优化分类收集设施,确保环境全面整洁。

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